第一部分：单位概况

一、基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等）。

根据《关于立博体育|中国有限责任公司内设机构调整有关问题的批复》（桂编〔2011〕135号）精神，立博体育|中国有限责任公司共设置正处级党务和立博体育|中国有限责任公司事务管理机构14个，相当于正处级教学教辅科研机构20个，相当于副处级教学辅助机构2个。为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，立博体育|中国有限责任公司开展以本科教育为主的高等教育活动，并适当发展高职教育和函授教育。

二、人员构成情况（可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明）。

根据桂编〔2007〕165号规定，立博体育|中国有限责任公司事业编制1007名，后勤控制数75名，实有职人员1014人，离退休人员388人。现有在校学生18802人，其中：普通本科学生16178人，高职高专学生2624人。

第二部分：2018年部门预算公开表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算33,437.21万元，同比增加1198.75万元，增长3.71%。公共财政预算拨款19,908.61万元，同比增加1,090.15万元，增长5.79%。其中：经费拨款19,908.61万元，同比增加1,090.15万元，增长5.79%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金12,658.60万元，同比减少761.40万元，增长-5.67%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金680万元。上年结余收入190万元。

（二） 支出预算说明。

2018年支出总预算33,437.21万元，基本支出9,689.02万元，占支出总预算的28.97%，同比减少249.89万元，下降2.5%；项目支出23,748.19万元，占支出总预算的71.02%，同比增加1,448.64万元，增长6.49%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

高等教育类科目31,236.35万元，占支出总预算93.42％。

文化体育与传媒支出30万元，占支出总预算0.09%。

社会保障和就业支出1,108.93万元，占支出总预算3.32%。

医疗卫生与计划生育支出科目586.67万元，占支出总预算1.75%。

住房保障支出475.26万元，占支出总预算1.42%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出19,908.61万元，其中：基本支出9,326.14万元， 项目支出10,582.47万元。

三、2018年部门 “三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算54万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）公务接待费2018年预算100万元，同比增加0万元，增长0％。

（三）公务用车费2018年预算120万元，同比增加0万元，增长0％。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算120万元，同比增加0万元，增长0％。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

附件1 财政拨款收支总表

附件2 一般公共预算支出表

附件3 一般公共预算基本支出表

附件4 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

附件5 政府性基金预算拨款支出预算表

附件6 部门收支总表

附件7 部门收入总表

附件8 部门支出总表

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